目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

安康市创业就业服务中心（市人才交流服务中心）是安康市人力资源和社会保障局管理的参照公务员管理的财政全额拨款正县级事业单位（财务独立核算）。主要职能是承担全市创业指导、就业服务、技能鉴定指导、流动人员档案托管及人力资源开发等工作。

（二）内设机构。

内设综合科、创业就业服务科、职业技能鉴定指导科、创业担保贷款办公室、市人才交流服务中心（内设职介交流部、人事代理部、毕业生工作部3个科室）、信息中心、新社区工厂发展服务科9个科室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：

         三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

本年度收入、支出总计均为4668.17万元，与上年相比收、支总计增长63.47万元，增长1.38%。主要是社会保障和就业支出项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计4039.72万元，其中：财政拨款收入2872.22万元，占71.1%；其他收入1167.5万元，占28.9%。

三、支出决算情况说明  

本年度支出合计3644.94万元，其中：基本支出306.06万元，占8.4%；项目支出3338.87万元，占91.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3076.14万元，与上年相比收、支总计各减少118.66万元，下降3.7%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算315.3万元，支出决算2276.2万元，完成预算的721.9%，占本年支出合计的74%。与上年相比，财政拨款支出增加285.33万元，增长14.3%，主要原因是社会保障和就业支出项目增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项） 预算250.8万元，支出决算241.13万元，完成预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因是人事变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 预算28.97万元，支出决算27.23万元，完成预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是人事变动。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算0万元，支出决算34.37万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 职业培训补贴（项）预算0万元，支出决算35.24万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算0万元，支出决算23.03万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算0万元，支出决算155.16万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）预算0万元，支出决算37.04万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）预算0万元，支出决算152.58万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）预算0万元，支出决算240万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）预算0万元，支出决算310.95万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算0万元，支出决算886.43万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算11.3595万元，支出决算96.88万元，完成预算的852.9%。决算数大于预算数的主要原因是有85.53属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算3.456万元，支出决算3.46万元，完成预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是人事变动。

14.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）预算0万元，支出决算12.82万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于专项项目支出，不包含在年初部门预算。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算20.712万元，支出决算19.51万元，完成预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是人事变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年度一般公共预算财政拨款基本支出302.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

    （一）人员经费271.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费30.96万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.06万元，支出决算1.06万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是支出合理。

    1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.06万元，支出决算1.06万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是资金使用合理。

国内公务接待支出1.06万元。主要是为省、市间劳务协作交流量增多。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0.87万元，决算数较预算数增加0.87万元，较上年下降89.69%，原因在于疫情防控要求，减少大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

    本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算69.26万元，支出决算69.26万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

    1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算69.26万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算315.275万元，支出决算302.69万元，完成预算的96%。支出决算比上年增加9.62万元，主要原因是在职干部的工资上调。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价100万元以上的专用设备1套。2021年购置单价50万元以上的通用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入创业就业资金预算目标设定申报、执行监督管理考核的全过程。不断完善预算绩效监控机制，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，各科室室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金2365.408865万元。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年安康市创业就业服务中心在市人社局党组的正确领导下，各项工作取得新突破。全市认定就业见习单位716家，核定就业见习岗位5569个，上岗参加就业见习1665人，完成年度目标任务的123% ；全市累计开展职业技能提升培训51644人次，拨付各类培训补贴6732.9万元，完成年度任务的147.55%；全市发放创业担保贷款1426笔，发放金额4.48亿元，完成年度目标任务的112%；分别为2021届1657名毕业生发放求职创业补贴165.7万元、2022届1357名毕业生发放求职创业补贴135.7万元，大学生创业孵化园在园企业37家，累计带动就业总数1762人。全市组织召开各类招聘洽谈会263场次，提供岗位24万个。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映公益性岗位补贴项目等18个一级项目绩效自评结果。

          1.省级创业孵化示范基地（返乡创业示范园区）一次性奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.社会保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数23.031万元，执行数23.031万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.公益性岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数155.16万元，执行数155.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.两员社保工资项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数546.420146万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：未完成预期目标。发现的问题及原因：用于2021年两员社保工资补贴，未使用完的资金是为确保2022年上半年两员社保工资按期发放提前申请财政局预拨。下一步改进措施：提高资金使用效率。

5.就业创业服务补助项目绩效自评综述：全年预算数2.8万元，执行数2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.2021年度“秦云就业”小程序宣传推广工作项目绩效自评综述：全年预算数4.632365万元，执行数4.632365万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数185万元，执行数185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.归雁经济补助经费项目绩效自评综述：全年预算数2.15万元，执行数2.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.就业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数52.5万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：未完成预期目标。发现的问题及原因：由于资金拨付较晚，导致2021年度内未完成预期目标。下一步改进措施：提高资金使用进度。

10.安康市2021年就业见习补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数289.6455万元，执行数156.7205万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：未完成预期目标。发现的问题及原因：年底财政决算，暂停支付，剩余132.925万元于2022年元月拨付。下一步改进措施：提高资金使用进度。

         11.农村劳动力转移就业检测工作补助经费项目绩效自评综述：全年预算数30.64万元，执行数30.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.“秦巴区域促进就业联盟”活动经费项目绩效自评综述：全年预算数29万元，执行数29万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：未完成预期目标。发现的问题及原因：因时间原因。下一步改进措施：加快资金支付进度。

13.求职创业补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数301.4万元，执行数301.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.陕西安康大学生创业孵化园建设资金项目绩效自评综述：全年预算数137万元，执行数0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未完成预期目标。发现的问题及原因：2022年元月支付毛绒玩具设计园30万，大学生孵化园改造提升项目正在组织实施。下一步改进措施：提高资金使用效率。

15.陕西安康大学生创业孵化园入园企业享受优惠政策补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数10.6万元，执行数6.3万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：未完成预期目标。发现的问题及原因：年底财政决算暂停支付，2022年元月支付4.3万。下一步改进措施：提高资金使用效率。

16.吸引安康籍人口回流可行性研究项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数9.79万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：未完成预期目标。发现的问题及原因：研究验收合格后付尾款。下一步改进措施：提高资金使用效率。

         17.高等学校校园招聘补贴项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 职业介绍补贴项目绩效自评综述：全年预算数44.35万元，执行数44.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数315.28万元，执行数302.69万元，完成预算的96%。

1.总体运行情况：（1）预算完成率。2021年初我单位预算共计315.28万元，实际支出302.69万元，预算完成率96%。（2）预算编制准确率。单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率较大。其他收入主要是专项经费，不属于经常性收入，年初无法预算。

2.取得的成绩：2021年市本级全年为95家单位共兑现各类就业创业补贴1302.28万元；全市2020年安康籍高校毕业生16978人，截止12月底已回安报到9665人，实现就业8755人，就业率达90.5%；将返乡农民工数据统计监测村从10个扩大至122个，有效提升了监测数据质量，为精准做好返乡农民工对接服务提供可靠的数据支持；制定《关于进一步加强就业扶贫公益性岗位管理的指导意见》，强化扶贫公益岗位人员管理，累计开发20677个扶贫公益性岗安置贫困劳动力就业；截止12月底，全市组织召开“春风行动”“金秋招聘月”“民营企业招聘月”等主题各类招聘洽谈会265场次，提供岗位 31.8万个，达成就业意向3.97万人；全市人力资源服务产业园成功开园，32家入园人力资源服务机构累计组织招聘、培训活动50场次，服务就业人员1.34万，实现业务收入2.21亿元；成功举办第四届“中国创翼”暨陕西“丝路创星”创业创新大赛安康选拔赛、决赛以及颁奖典礼，为创业好点子、好想法、好思路提供转化机遇、搭建孵化平台。

发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是其他收入情况预算调整率较大。2021年度其他收入主要是专项资金，不属于经常性预算项目，具有不确定性。二是部分项目资金，因预算下达滞后，导致预算执行滞后。

下一步改进措施：1.严格预算约束，提高预算执行率和预算准确度。严格控制各项支出，督促业务科室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性，提高预算执行力度，努力完成绩效目标。2.强化绩效管理。加强对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节的全过程管理，督促各科室准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

       第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。