目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发＜安康市机构改革方案＞的通知》（陕办字[2019]33号），安康市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，正处级行政单位。

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟定全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3、负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全市就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全市机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟定农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13、有关职责分工

高等学校毕业生就业管理职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门共同落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市人力资源和社会保障局继续负责，划转后由行政审批服务局负责。                           

（二）内设机构。

根据上述职责，市人力资源和社会保障局机关设十个内设机构： 

1、政办科

负责组织承办机关党务、政务、事务工作。督促检查机关工作制度落实；负责文秘与公文管理、机要、保密、文书档案、车辆、值班及接待管理等工作；负责人大代表建议、政协委员提案、群众信访批件的督办落实；承办局机关编制人事、考核任免、教育培训、奖惩、退休人员管理和财务、国有资产管理、内部审计等工作，督促局所属事业单位工作落实；承担机关和指导局所属单位党建、党风廉政建设、计划生育、意识形态、精神文明建设、综治维稳、安全生产、应急管理等工作；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担有关科技项目和国际援助贷款项目资金的管理工作；领导和管理所属社会组织党的建设工作。

2、法规信息与基金监督科

组织开展人力资源和社会保障政策研究和改革推进工作。负责全市就业补助资金、养老失业工伤保险及其补充保险基金监督工作。牵头贯彻执行人力资源和社会保障方面法律法规和政策，拟订并实施全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，负责人力资源和社会保障方面行政复议、行政诉讼、依法行政、规范性文件审核、宣传、调研工作。负责全市人力资源和社会保障工作信息化、网络系统建设总体规划和年度计划并组织实施，收集处理舆情信息，承担机关新闻发布、电子政务、信息公开、网站维护工作。拟订基金监督制度并组织实施，建立健全基金监督网络，依法监督基金的收支、管理，组织查处重大案件，负责基金监督统计及综合统计工作。

3、事业单位人事管理科

组织实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻并拟订事业单位人员调配政策，负责市直机关事业单位工勤人员的聘任管理工作。负责市直事业单位工作人员（公务员和参照公务员法管理的工作人员除外）和市级机关工勤人员调配、奖惩、辞职、辞退、提前退休等管理管理工作。组织指导事业单位公开招聘工作，承担局属事业单位干部档案管理，指导监督市级事业单位干部档案工作，负责事业单位业务报表统计工作。

4、专业技术人员管理科

贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；拟订继续教育规划和年度计划并组织实施，负责继续教育基地管理；承担深化职称制度改革工作；拟订全市事业单位岗位管理、聘用及考核政策，承办市直事业单位岗位设置、干部任免、聘用、年度考核审核备案；监督指导初级专业技术职务资格认定工作，负责中、高级专业技术职务资格审批和推荐，负责全市专业技术职业资格考试工作。负责突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员等高层次人才的选拔和专业技术人才选拔、培养和管理服务工作，贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。

5、工资福利和表彰奖励科

贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策。审核市直事业单位绩效工资总额、工资福利待遇、工龄审核，督促检查全市事业单位分配制度改革和执行工资福利政策。指导和监管国有企业工资总额及企业负责人工资收入分配，负责全市企业职工工资收入调查统计，发布本市劳动力指导价位。拟订全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初审上报以国家名义和省委、省政府以及市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。负责工资福利统计工作。

6、就业促进科

拟订全市就业、人力资源服务业发展、人力资源市场发展规划、年度计划。建立健全就业服务体系，贯彻并拟订劳动者公平就业创业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策，贯彻执行高校毕业生就业、就业援助、特殊群体就业等政策，负责就业政策落实和就业补助资金管理。负责市本级劳动保障协理员的选聘。指导市、县区公共就业服务机构和人力资源社会服务机构开展工作。负责企业经营管理人才的培训服务工作。综合管理全市人力资源开发，负责市级人力资源中介服务机构的审批、年检和管理，负责市级人力资源中介服务机构举办人才交流会审批。指导公共就业服务机构、人力资源市场信息网络建设。负责就业等综合性报表统计工作。  

7、职业能力建设科

贯彻并拟订城乡劳动者职业培训政策，负责市级培训补贴资金审核,指导职业资格证书审核、发放工作。拟订并落实高技能人才、乡土人才、职业培训发展规划和年度计划。负责技工院校管理，指导开展技工教育和职业技能培训工作。负责市级民办技工学校、职业培训机构的审批和管理。牵头落实职业培训、失业人员培训和中心城区被征地农民培训工作。组织实施国家职业分类和职业技能标准，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度，负责高技能人才、乡土人才培养与开发。负责业务报表统计工作。

8、养老失业工伤保险科

综合管理全市养老失业工伤保险工作。贯彻执行养老失业工伤保险法规政策和标准，审核相关保险基金预决算草案，拟订并实施全市养老失业工伤保险规划、年度计划，负责市属企业和社会组织的企业年金方案备案。拟订并实施被征地农民社会保障政策措施，贯彻落实全市“八大员”等特殊人群政策，负责牵头组织全民参保登记计划、社会保障卡发放及相关社会保险扩面工作。贯彻执行企事业单位职工退休政策，负责市级机关企事业单位职工退休待遇审批，负责市直事业单位遗属待遇审核，负责一次性退休补贴及延迟退休年龄审批。负责企业特殊工种认定备案及提前退休审批工作。拟订预防、调节和控制较大规模失业的办法并组织实施，拟订经济结构调整涉及职工安置权益保障的办法和措施，负责市属企业经济性裁员的备案。贯彻执行机关企事业单位职工疾病、伤残、死亡的待遇标准，拟订并落实全市工伤保险待遇项目标准、工伤预防康复、工伤认定、劳动能力鉴定政策，贯彻落实工伤及职业病致残等级鉴定。指导养老失业工伤保险经办机构开展工作。负责业报表统计工作。

9、劳动关系和农民工工作科

负全市农劳动关系和农民工工作。贯彻执行劳动关系政策，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。开展诚信企业评定和参与市级劳动模范评定工作。指导规范全市劳务派遣许可工作，负责市直劳务派遣企业经营行政许可。贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，维护农民工合法权益，指导、协调农民工工作信息建设；协调处理涉及农民工的重大事件。承担发展家庭服务业相关工作，贯彻落实劳动保障监察工作制度，指导开展劳动保障监察工作。负责业务报表统计工作。

10、调解仲裁科

贯彻并拟订劳动、人事争议调解仲裁的法规政策，指导全市劳动、人事争议调解仲裁和基层组织劳动争议调解工作。指导县区劳动人事争议仲裁院开展工作；组织实施市级机关、企事业单位、中省驻安单位和社会团体的劳动人事争议仲裁。依法组织处理重大劳动、人事争议案件。负责业务报表统计工作。

二、部门决算单位构成

安康市人力资源和社会保障局纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制47人，其中行政编制32人、事业编制15人；实有人员49人，其中行政32人、事业13人，工勤4人。单位管理的离退休人员41人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入4867.84，年初结转和结余636.05万元，使用 非财政拨款结余0万元；本年支出1818.32万元，结余分配0万元，年末结转和结余1047.15万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计4867.84万元，其中：财政拨款收入3302.54万元，占67.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入221.17万元，占4.5%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计3687.01万元，其中：基本支出907.34万元，占24.61%；项目支出2779.68万元，占75.39%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入4867.84万元，比上年2344.38万元增长2523.46万元，增长107.64 %，增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2021年财政拨款支出3687.01万元，比上年2462.63万元增长1224.38万元，增长49.72%，增长的主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算865.88万元，支出决算2172.22万元，完成预算的250.87%，占本年支出合计的62.08%。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算0万元，支出决算101.8万元，超预算完成101.8万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整及专项预算追加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算0万元，支出决算94万元，超预算完成94万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整及专项预算追加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算578.4万元，支出决算691.41万元，超预算完成113.01万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整及专项预算追加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算0万元，支出决算24.2万元，超预算完成24.2万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整及专项预算追加。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

预算0万元，支出决算8.08万元，超预算完成8.08万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整及专项预算追加。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算125万元，支出决算384.78万元，超预算完成259.78万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整及专项预算追加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算62.06万元，支出决算60.74万元，完成预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和自然减员。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算0万元，支出决算21.89万元，超预算完成21.89万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整及专项预算追加。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算0万元，支出决算238.94万元，超预算完成238.94万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整及专项预算追加。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算28.69万元，支出决算128.69万元，超预算完成100万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整及专项预算追加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算7.39万元，支出决算7.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

预算0万元，支出决算53.66万元，超预算完成53.66万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整及专项预算追加。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算0万元，支出决算9.6万元，超预算完成9.6万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整及专项预算追加。

15.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

预算0万元，支出决算185万元，超预算完成185万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整及专项预算追加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算44.34万元，支出决算43.77万元，完成预算数98.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和自然减员。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算0万元，支出决算98.28万元，超预算完成98.28万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整及专项预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出856.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费792.22万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资223.02万元，津贴补贴167.79万元，奖金239.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.74万元，职业年金缴费21.89万元，职工基本医疗保险缴费22.48万元，公务员医疗补助缴费12.39万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金43.77万元，生活补助0.42万元。

（二）公用经费64.25万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.26万元，水费0.16万元，电费2.69万元，邮电费2.37万元，物业管理费0.28万元，差旅费0.61万元，维修（护）费0.77，会议费0.66万元，公务接待1.11万元，专用材料费1.64万元，劳务费0.83万元，工会经费6.82万元，其他交通费用44.57万元，其他商品和服务支出1.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.21万元，支出决算1.21万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无保留公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.21万元，支出决算1.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出1.21万元。主要是本部门局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾200人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为0万元，支出决算为16.30万元，超预算完成16.30万元，决算数较预算数增加16.30万元，主要原因是年初预算未细化。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为0万元，支出决算为4.6万元，超预算完成4.6万元，决算数较预算数增加4.6万元，主要原因是年初预算未细化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入1344.13万元，支出1326.79万元，上年结转和结余207.16万元，2021年末结转和结余224.51万元。用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1326.79万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为65.82万元，支出决算为64.25万元，完成预算的97.61%。决算数较预算数减少1.57万元，主要原因是落实相关规定，规范财务管理，压缩经费支出，提高预算绩效。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共151.18万元，其中：政府采购货物类支出42.68万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出108.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，共涉及资金3406万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1326.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映人力资源和社会保障事务等15个一级项目绩效自评结果。

1、人力资源和社会保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数105万元，执行数105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.考试考务费项目绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。下一步改进措施：无。

3、信息中心运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.第二届中国·陕西“安康杯”毛绒玩具创意设计国际大赛暨产业发展高峰会项目绩效自评综述：项目全年预算数340万元，执行数340万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.市电子线束产业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.全市毛绒玩具文创产业链、电子线束产业链项目策划包装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。    7.毛绒玩具文创产业发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.毛绒玩具文创产业发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.毛绒玩具文创产业宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.一次性项目奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.景观媒体工程项目绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.“深化电子线束产业转移合作，推动安康经济高质量发展专题研讨班经费” 项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2021年就业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数138万元，执行数61.7万元，完成预算的44.71%。项目绩效目标完成情况：未达到预期目标。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快预算执行进度。

13.易地搬迁社区服务站或窗口建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数57万元，执行数57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.毛绒办参加上海中国玩具展相关活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.毛绒玩具企业奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数93.22万元，执行数93.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.第二轮毛绒玩具文创产业发展基金奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数1050.91万元，执行数1050.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.脱贫攻坚表彰奖励证书等制作费项目绩效自评综述：项目全年预算数26.8705万元，执行数26.8705万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数3406万元，执行数3329.7万元，完成预算的97.7%。本年度部门总体运行情况良好，所有部门预算支出全部纳入预算绩效。下一步继续做好预算绩效评价工作。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分专业名词解释

（五）1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（七）3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（八）4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（九）5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

（十）6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

（十二）8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。