安康市城乡居民社会养老保险经办处关于2015年度单位财务决算情况的说明
一、单位概况
根据安康市机构编制委员会《关于设立安康市城乡居民社会养老保险经办处的通知》（安编发〔2011〕36号），安康市城乡居民社会养老保险经办处为市人社局下属正县级事业单位，2014年7月4日，按照陕公局发〔2014〕31号文件，省公务员局批准市城乡居民社会养老保险经办处为参照公务员管理事业单位。单位内设办公室、财务科、稽核科、信息科等四个科室，核定事业编制19名，其中：领导职数1正2副（处长1名，副处长2名），科级领导职数4正4副。截止2015年底实有在岗人数19人。
二、工作职能
1、负责贯彻执行中、省、市关于城乡居民基本养老保险的法律法规和政策规定，拟定全市城乡居民养老保险具体政策并组织实施，负责全市城乡居民基本养老保险统筹管理工作。
2、编制全市城乡居民基本养老保险基金预算和决算草案，负责全市城乡居民养老保险基金筹集、结算、管理、运营。
3、负责全市城乡居民基本养老保险经办机构的业务指导工作，拟定全市城乡居民基本养老保险具体业务经办程序与操作规范并组织实施。
4、负责全市城乡居民基本养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市城乡居民基本养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作。
5、指导中心城市规划区被征地居民基本社会保障工作。
三、单位财务决算情况说明
1、2015年度财务收入支出总体情况
市城乡居保处2015年度财务收入145.07万元，支出总计157.3万元，与2014年相比，收入增加12.64万元，增长9%，支出减少2.71万元，比2014年降低了1%。
2、财政拨款收入支出情况说明
收入情况：2015年度财政拨款收入145.07万元，结转2014年末结余收入48.85万元。
支出情况：2015年度总支出157.3万元，其中：工资福利支出124.89万元、商品和服务支出26.75万元、对个人和家庭补助4.92万元，其它资本性支出（购置办公设备）0.74万元， 2015年末总结余36.62万元。
结余情况：当年公共预算财政拨款收入145.07万元，结转2014年公共预算财政拨款结余48.85万元，当年支出157.3万元，年末结余36.62万元。
政府性基金情况：
当年政府性基金收入零万元，结转2014年政府性基金结余29.64万元，当年支出9.22万元，年末结余20.42万元。
3、“三公”经费情况说明
2015年我处继续严格执行公务接待审批制度，严控支出，做到了厉行节约。2015年度“三公经费”支出2.05万元，比2014年度支出5万元减少了2.95万元，降低59%；其中公务用车购置及运行维护支出1.38万元，比2014年度支出3万元减少了1.62万元，降低54%；公务接待支出0.67万元，比2014年度支出2万元减少了1.33万元，降低66.5%；会议费支出4.79万元，比2014年度支出1.2万元增长了3.59万元，增长296%（会议费增长原因：市政府于2015年7月临时决定召开全市社会保障卡建设工作推进现场会，此次会议未纳入年初预算，故会议费比上年度同期增长近3倍）,2015年度无因公出国（境）支出。
四、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2015 年市城乡居保处机关运行经费支出15.26万元 ，主要用于支付日常办公费用。
2、政府采购支出情况
2015 年城乡居保处政府采购支出总额2.86 万元，用于采购办公设备。
3、国有资产占用情况
截止2015 年12 月31 日，我处有一般公务用车1辆，按照公车改革办法，已于2015年10月交由市公车改革办封存，拟作拍卖处理。我处无单位价值200万元以上大型设备。
附件7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（Z08-1）.XLS
附件8：政府性基金预算财政拨款收支出决算表（Z09）.XLS
附件9：2015年一般预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表.xls
安康市城乡居民社会养老保险经办处
2016年10月30日
