目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险，职业年金(以下统称“养老失业工伤保险”)方面的法律法规和政策规定;拟订养老失业工伤保险经办规程、管理制度并组织实施。内设机构8个（综合科、机关事业养老保险参保登记科、机关事业养老保险待遇发放科、城乡居民养老保险科、工伤失业科、基金财务科、内控稽核科、信息科）。领导职数1正3副，内设机构领导职数8正8副。

二、工作任务

1.统筹推进机关事业单位养老保险制度改革。以改革的办法破解制约发展瓶颈问题、解决历史遗留难题。

2.完善跨区域社会保险转移衔接机制。全力做好机关事业单位养老保险关系和失业保险关系转移接续工作，确保时限内办结率100%。

3.积极做好失业、工伤保险省级统筹改革各项准备，继续推进实施工伤预防五年行动计划。

4.严格落实社会保险法律法规政策。

5.组织开展专项整治成果巩固提升行动。进一步织牢政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，构建“人防、制防、技防、群防、联防”的“五防”协同机制。

6.扎实开展经办内控制度贯彻落实情况专项整治工作

7.坚持日常核查与重点核查、定期核查相结合，常态化开展风险防范排查和疑点数据核查。

8.坚持既追流失基金又追责问责失责人员。

9.持续深入开展社保基金安全警示教育。

10.高度重视信访矛盾风险隐患排查化解。

11.以社会保险法定人群全覆盖为目标，综合运用政策宣传、联合执法督查等措施，针对不同险种、不同行业分类施策，摸清底子，精准扩面。

12.认真落实机关事业单位养老保险参保规定，既确保应保尽保，又要严禁将不符合机关事业单位参保的人员纳入机关事业单位养老保险参保范围。

13.引导广大城乡居民选择较高档次参保缴费。

14.狠抓工伤失业保险参保扩面。

15.及时准确落实好社会保险“减、缓、免、补”等各项惠企惠民政策和社会保险待遇调整兑现。

16.认真落实城乡居民养老保险基础养老金最低标准2023-2025年每年提高9元的正常增长机制，确保全市城乡居民养老保险待遇水平逐步提高。

17.实施社保卡推广运用专项行动。

18.持续推进社保经办数字化转型信息化服务。

19.加强社会保险政策宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中事业编制32人；实有人员30人，其中事业30人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入518万元，其中一般公共预算拨款收入518万元，较上年增加80万元，主要原因是保障机构运行预算经费增加；本单位当年预算支出518万元，其中一般公共预算拨款支出518万元，较上年增加80万元，主要原因是保障机构运行预算经费增加。

（二）财政拨款收支情况

示例：本单位当年财政拨款收入518万元，其中一般共预算拨款收入518万元、较上年增加80万元，主要原因是保障机构运行预算经费增加；本单位当年财政拨款支出518万元，其中一般公共预算拨款支出518万元，较上年增加80万元，主要原因是保障机构运行预算经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出518万元，较上年增加80万元，主要原因是保障机构运行预算经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出518万元，其中：行政运行（2080101）411万元，较上年增加51万元，原因是人员调整引发的人员工资及保障办公正常运行经费的增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出518万元，其中：

工资福利支出（301）439万元，较上年增加58万元，原因是新增人员工资及各项税费缴纳基数增加；

商品和服务支出（302）75.4万元，较上年增加26万元，原因是人员增加及业务活动及开展扶贫、防疫等工作费用；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6万元，较上年减少2.4万元，原因是2023年预算口径中在职降温费示纳入此科目分类。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加2万元，增长100%增加的主要原因是公务接待活动增加。其中：公务接待费2万元，较上年增加2万元，增长100%增加的主要原因是基金风险防控等业务交流工作常态化，三公经费相较去年有所增加，故在今年预算中列支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无公用车辆及单价20万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本年度公用经费预算66万元，比去年增加了16万元，原因是增员引发的办公经费经费等。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表